Sopot: więcej pieniędzy na zdrowie i sport, mniej na bezpieczeństwo i oświatę. Projekt budżetu na 2021 rok

W Biuletynie Informacji Publicznej pojawił się projekt sopockiej uchwały budżetowej, która stanowić będzie podstawę wydatków i dochodów miasta w nadchodzących 12 miesiącach. W szczegółowej dokumentacji wyszczególnione są zmiany, jakie zajdą w finansowaniu poszczególnych sektorów w porównaniu z 2020 rokiem.

W projekcie suma prognozowanych dochodów miasta wyniosła 387.072.840 zł, co oznacza wzrost w porównaniu z rokiem bieżącym o 21.647.540 zł. O 25.211.740 zł wzrośnie suma wydatków i wyniesie w 2021 roku 438.015.040 zł,

Deficyt budżetowy w wysokości 50.942.200 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 33.000.000 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 17.942.200 zł - czytamy w projekcie uchwały budżetowej.

Część kwestii precyzuje opublikowane w BIP-ie uzasadnienie do budżetu na 2021 rok.

Z przyjętych wielkości budżetowych na przyszły rok wynika, że planowany jest deficyt budżetowy na poziomie 50.942.200 zł (wydatki budżetowe będą wyższe od prognozowanych dochodów). W zakresie budżetu operacyjnego planowany jest deficyt w wielkości 10.806.403 zł. Złożyły się na to następujące przyczyny:

1. Wyższe o 4,2 mln zł wpłaty do budżetu z tyt. Janosikowego
2. Wzrost o 8 mln zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne

Źródłem pokrycia deficytu będą: tzw. „wolne środki’, (środki pochodzące z niewykorzystanych w ubiegłym roku obligacji a także ze sprzedaży dwóch działek na terenie Gdańska ), przychody ze emisji obligacji na pokrycie wydatków inwestycyjnych. 

 Zgodnie z planem, zadania inwestycyjne pochłoną w przyszłym roku ponad 25% wydatków budżetowych miasta. Do najważniejszych mają należeć:

• budowa kolejnych mieszkań komunalnych z myślą o młodych, usamodzielniających się mieszkańcach Sopotu,
•  kontynuowanie budowy nowego żłobka,
• przebudowa skrzyżowania Niepodległości, Wejherowska, Malczewskiego,
• modernizacja oświetlenia ulicznego,
• dokończenie budowy Art.-Inkubatora przy ul. Goyki,
• zadania inwestycyjne i inne projekty wybrane przez mieszkańców w ramach „Budżetu Obywatelskiego”,
• kontynuacja programu remontowo-rewitalizacyjnego sopockich kamienic
• dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania w budynkach prywatnych i komunalnych,
• kolejny etap rewitalizacji terenów zielonych, w tym Sopockich Błoni, rozbudowy placów zabaw dla dzieci oraz miejsc rekreacji dla osób starszych.

W uzasadnieniu przygotowanym przez Skarbnika Miasta Mirosława Goślickiego znalazł się również wykres, który dokumentuje zmiany wydatków, porównując je z 2020 rokiem.

Z przedstawionych danych wynika, że:

• wydatki na gospodarkę leśną spadną o 69,09%, do poziomu 634.955 zł,
• wydatki na transport i łączność wzrosną o 7,08%, do poziomu 37.101.878 zł,
• wydatki na turystykę wzrosną o 135,22%, do poziomu 6.765.830 zł,
• wydatki na administrację publiczną wzrosną o 15,20%, do poziomu 37.259.922 zł,
• do zera spadną wydatki na obronę narodową (w 2020 roku 71.630 zł), a o 97,10% spadną wydatki na urzędy naczelnych organów władzy,
• wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę ppoż. spadną o 17,57 i wyniosą 8.510.937 zł,
• wydatki na oświatę i wychowanie spadną o 10,38% i wyniosą 83.791.264 zł,
• wydatki na ochronę zdrowia wzrosną o 14,66% i wyniosą 5.838.326 zł,
• wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego spadną o 17,81% i wyniosą 24.979.000 zł,
• wydatki na sport i kulturę fizyczną wzrosną o 48,60% i wyniosą 18.032.130 zł.

Z powyższych danych wynika że największy procentowy wzrost wydatków zaplanowany został w dziale Gospodarka Leśna i Gospodarka Komunalna i jest to efekt planowanych zadań inwestycyjnych. Wyższe wydatki w dziale Rodzina, to skutek realizacji programu „Rodzina+”, natomiast wyższa o blisko 1 mln zł obowiązkowa wpłata do budżetu państwa oraz większe kwoty na rezerwy zarówno ogólną, jak i celowe powodują zwiększenie planowanych wydatków w dziale Różne Rozliczenia.

 

Natomiast największy procentowy spadek planowanych wydatków wystąpi w dziale Kultura Fizyczna z powodu zakończenia spłat zobowiązań wobec BOŚ, Turystyka i Zdrowie (niższe wydatki majątkowe) oraz Urzędy Naczelne Organów Władzy (dotacje celowe z budżetu państwa).

Projekt uchwały budżetowej podlega głosowaniu przez radnych Rady Miasta Sopotu. Głosowanie nad nim nie znalazło się w harmonogramie sesji listopadowej.